|
Faktúra |
|
Fa - asc
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/II/2012
|
Zemný plyn
|
3457,- € |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/II/2012
|
Záloha za predplatné - Poradca 2012
|
24,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Pradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/II/2012
|
Toner do tlačiarne
|
43,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
INTO Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/II/2012
|
renovácia tonerov
|
54,- € |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
INTO Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/II/2012
|
Linoleum
|
300,- € |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Peter Kudláč - PODEX |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/II/2012
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,- € |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/II/2012
|
Pevná linka - telefón
|
10,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/II/2012
|
Čistiace prostriedky
|
305,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Tatrachema v.d. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/II/2012
|
Bezpečnostná služba
|
17,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/II/2012
|
Telefón - pevná linka
|
73,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/I/2012
|
Maľovanie
|
180,- € |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Peter Kadera |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/II/2012
|
Dodávka elektriny
|
505,46 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Magna E.A.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Umývačka riadu NUC3DP
|
1 973,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670202372
|
Potraviny - ŠJ
|
129,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670200232
|
Potraviny - ŠJ
|
68,93 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670200718
|
Potraviny - ŠJ
|
23,33 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670200891
|
Potraviny - ŠJ
|
86,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670201541
|
Potraviny - ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112106618
|
Potraviny - ŠJ
|
126,17 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |